| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 752 | Data de lançamento: | 24/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 45-02, da Competência: Fevereiro de 2014. | 15.175,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2014 | Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 45-02, da Competência: Fevereiro de 2014. | 15.175,06 | ||
| 24/02/2014 | VOLMIR JOSÉ BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL | 15.175,06 | ||
| 26/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 01, 001263 PAGTO. REF. EMPENHO 752/2014 FOLHA DE PAGAMENTO - 194 | 15.175,06 | ||
| TOTAL | 15.175,06 | 15.175,06 | 15.175,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
