| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RAUL DOS SANTOS DE ANDRADE-INSTALADORA ANDRADE |
| Número do empenho: | 80 | Data de lançamento: | 08/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE RAMAL TELEFONICO E PROGRAMACAO DE TELEFONE, CFE. ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO NRO. 002/2014. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2014 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE RAMAL TELEFONICO E PROGRAMACAO DE TELEFONE, CFE. ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO NRO. 002/2014. | 100,00 | ||
| 08/01/2014 | CELSO LUIZ SCHENAL - PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES - NF. 095. | 100,00 | ||
| 21/01/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001420 PAGTO. REF. EMPENHO 80/2014 RAUL DOS SANTOS DE ANDRADE-INSTALADORA ANDRADE - 8062 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
