| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: APOLUS MARQUES RIBEIRO |
| Número do empenho: | 827 | Data de lançamento: | 24/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ-PROGR. MELHORIA ACESSO QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 35un MASSA ACRILICA 18LTS, 100un. LIXA MASSA VERMELHA P100 230U 3M, 4un. TINTA REKOLOR SB 3990 16 LT PASTEL, 3un. SELADOR ACRILICO 18L, 3un FUNDO PREP. ACRILICO 18 LT, 25un TEXTURA LISA 29,6 KG, P/ PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 7.930,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2014 | Valor Empenhado referente a: 35un MASSA ACRILICA 18LTS, 100un. LIXA MASSA VERMELHA P100 230U 3M, 4un. TINTA REKOLOR SB 3990 16 LT PASTEL, 3un. SELADOR ACRILICO 18L, 3un FUNDO PREP. ACRILICO 18 LT, 25un TEXTURA LISA 29,6 KG, P/ PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 7.930,00 | ||
| 27/02/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 000.001.202. | 7.930,00 | ||
| 06/03/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 827/2014 APOLUS MARQUES RIBEIRO - 10408 | 7.930,00 | ||
| TOTAL | 7.930,00 | 7.930,00 | 7.930,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
