| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 83 | Data de lançamento: | 08/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CASA DA CRIANCA, RUA PAUL HARRYS, NRO 905, CODIGO 2235256-2, COMPETENCIA: JANEIRO DE 2014. | 355,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2014 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CASA DA CRIANCA, RUA PAUL HARRYS, NRO 905, CODIGO 2235256-2, COMPETENCIA: JANEIRO DE 2014. | 355,60 | ||
| 08/01/2014 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - NF. 99012. | 355,60 | ||
| 03/02/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 83/2014 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 158 | 355,60 | ||
| TOTAL | 355,60 | 355,60 | 355,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
