| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 833 | Data de lançamento: | 24/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ-PROGR. MELHORIA ACESSO QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 FRIGOBAR PH85 70 LT. BRANCO C/ COMPRESSOR P/ SEC. SAUDE PMAQ. | 699,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 FRIGOBAR PH85 70 LT. BRANCO C/ COMPRESSOR P/ SEC. SAUDE PMAQ. | 699,00 | ||
| 27/02/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 000013996. | 699,00 | ||
| 27/03/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 833/2014 LOJAS BECKER LTDA - 9444 | 699,00 | ||
| TOTAL | 699,00 | 699,00 | 699,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
