| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 846 | Data de lançamento: | 24/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA OFICINA MECANICA, RUA EURICO KERN, NRO 520, CODIGO 244579-1, COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2014. | 75,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2014 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA OFICINA MECANICA, RUA EURICO KERN, NRO 520, CODIGO 244579-1, COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2014. | 75,79 | ||
| 24/02/2014 | EURICO ANTUNES PINHEIRO - SEC. OBRAS - NF. 117.420. | 75,79 | ||
| 28/02/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 846/2014 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 158 | 75,79 | ||
| TOTAL | 75,79 | 75,79 | 75,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
