| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 869 | Data de lançamento: | 25/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE NRO. 55-3745-1110, MES FEVEREIRO DE 2014. | 454,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2014 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE NRO. 55-3745-1110, MES FEVEREIRO DE 2014. | 454,29 | ||
| 25/02/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 000.617.699. | 454,29 | ||
| 25/03/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 869/2014 OI SA - 1583 | 454,29 | ||
| TOTAL | 454,29 | 454,29 | 454,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
