| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RENATA FIORESE |
| Número do empenho: | 889 | Data de lançamento: | 26/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TAXI EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO CURSO FAMURS SIGPC-PRATICO(SISTEMA DE GESTAO DE PRESTACAO DE CONTAS)NO DIA 20/02/2014 CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº010074. | 7,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2014 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TAXI EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO CURSO FAMURS SIGPC-PRATICO(SISTEMA DE GESTAO DE PRESTACAO DE CONTAS)NO DIA 20/02/2014 CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº010074. | 7,00 | ||
| 26/02/2014 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 171173,000534,216888,42048, | 7,00 | ||
| 06/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001265 PAGTO. REF. EMPENHO 889/2014 RENATA FIORESE - 9285 | 7,00 | ||
| TOTAL | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
