| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 898 | Data de lançamento: | 26/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 4 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5 APAGADOR P/ QUADRO BRANCO, 50PCT. APONTADOR, 30PCT. BALÃO Nº 7 PACOTE C/ 50 UNIDADES, 5CX. BORRACHA CAIXA C/ 60 UNID., 100 CADERNO 48 FLS. BROCHURA, 1CX. CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA C/ 50 UNID. PONTA MÉDIA E DEMAIS ITENS P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF., CARTA CONVITE 04/2014. | 1.797,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2014 | Valor Empenhado referente a: 5 APAGADOR P/ QUADRO BRANCO, 50PCT. APONTADOR, 30PCT. BALÃO Nº 7 PACOTE C/ 50 UNIDADES, 5CX. BORRACHA CAIXA C/ 60 UNID., 100 CADERNO 48 FLS. BROCHURA, 1CX. CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA C/ 50 UNID. PONTA MÉDIA E DEMAIS ITENS P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF., CARTA CONVITE 04/2014. | 1.797,83 | ||
| 13/03/2014 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 004.548.321,004.548.997. | 1.797,83 | ||
| 19/03/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 898/2014 LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 | 1.797,83 | ||
| TOTAL | 1.797,83 | 1.797,83 | 1.797,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
