| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 899 | Data de lançamento: | 26/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 4 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 20PCT. BALÃO Nº 7 PACOTE C/ 50 UNIDADES, 2 BOBINA DE PAPEL COLORIDO- ROLO, 1 BOBINA PAPEL PARDO 1,20 CM-ROLO, 1CX. BORRACHA CAIXA C/ 60 UNID., 8 CANETA MARCA TEXTO, 10 CLASSIFICADOR PLÁSTICO E DEMAIS ITENS P/ SEC. EDUCAÇÃO, CARTA CONVITE Nº 04/2014. | 706,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2014 | Valor Empenhado referente a: 20PCT. BALÃO Nº 7 PACOTE C/ 50 UNIDADES, 2 BOBINA DE PAPEL COLORIDO- ROLO, 1 BOBINA PAPEL PARDO 1,20 CM-ROLO, 1CX. BORRACHA CAIXA C/ 60 UNID., 8 CANETA MARCA TEXTO, 10 CLASSIFICADOR PLÁSTICO E DEMAIS ITENS P/ SEC. EDUCAÇÃO, CARTA CONVITE Nº 04/2014. | 706,71 | ||
| 12/03/2014 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 004.542.583,004.542.962. | 706,71 | ||
| 19/03/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 899/2014 LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 | 706,71 | ||
| TOTAL | 706,71 | 706,71 | 706,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
