| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 900 | Data de lançamento: | 26/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 4 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 15 APAGADOR P/ QUADRO BRANCO, 100 APONTADOR, 30PCT. BALÃO Nº 7 PACOTE C/ 50 UNIDADES, 9CX. BORRACHA CAIXA C/ 60 UNID., 300 CADERNO 48 FLS. BROCHURA, 3CX. CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CAIXA C/ 50 UNID. PONTA MEDIA E DEMAIS ITENS P/ ES. MUNIC. ENS. FUND., CARTA CONVITE Nº 04/2014. | 4.126,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2014 | Valor Empenhado referente a: 15 APAGADOR P/ QUADRO BRANCO, 100 APONTADOR, 30PCT. BALÃO Nº 7 PACOTE C/ 50 UNIDADES, 9CX. BORRACHA CAIXA C/ 60 UNID., 300 CADERNO 48 FLS. BROCHURA, 3CX. CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CAIXA C/ 50 UNID. PONTA MEDIA E DEMAIS ITENS P/ ES. MUNIC. ENS. FUND., CARTA CONVITE Nº 04/2014. | 4.126,98 | ||
| 12/03/2014 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 004.544.147,004.545.820. | 4.126,98 | ||
| 19/03/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 900/2014 LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 | 4.126,98 | ||
| TOTAL | 4.126,98 | 4.126,98 | 4.126,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
