| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LORI INES WILHELM |
| Número do empenho: | 902 | Data de lançamento: | 26/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSF. FNDE - APOIO A CRECHES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 50KG PÃO DE CACHORRO QUENTE, 20KG BOLACHA CASEIRA SORTIDA, 20KG. CUECA VIRADA, MERENDA ESCOLAR CONVENIO EI MANUTENÇÃO, CARTA CONVITE Nº 02/2014. | 681,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2014 | Valor Empenhado referente a: 50KG PÃO DE CACHORRO QUENTE, 20KG BOLACHA CASEIRA SORTIDA, 20KG. CUECA VIRADA, MERENDA ESCOLAR CONVENIO EI MANUTENÇÃO, CARTA CONVITE Nº 02/2014. | 681,70 | ||
| 05/03/2014 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - 004.474.586. | 681,70 | ||
| 11/03/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 902/2014 LORI INES WILHELM - 9495 | 681,70 | ||
| TOTAL | 681,70 | 681,70 | 681,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
