| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NUNES & RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 903 | Data de lançamento: | 26/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSF. FNDE - APOIO A CRECHES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 50KG COXA SOBRE COXA, 30KG PEITO DE FRANGO COM OSSO, 30KG LINGUIÇA, 100LT IOGURTE, 20KG TOMATE DE PRIMEIRA, 20KG CENOURA, 80KG BANANA, 30KG MAÇA, 10KG ABACAXI E DEMAIS ITENS, P/ MERENDA ESCOLAR CONV. EI MANUTENÇÃO, CARTA CONVITE Nº02/2014. | 3.072,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2014 | Valor Empenhado referente a: 50KG COXA SOBRE COXA, 30KG PEITO DE FRANGO COM OSSO, 30KG LINGUIÇA, 100LT IOGURTE, 20KG TOMATE DE PRIMEIRA, 20KG CENOURA, 80KG BANANA, 30KG MAÇA, 10KG ABACAXI E DEMAIS ITENS, P/ MERENDA ESCOLAR CONV. EI MANUTENÇÃO, CARTA CONVITE Nº02/2014. | 3.072,60 | ||
| 05/03/2014 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - 004.493.192, 004.492.566. | 3.072,60 | ||
| 11/03/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 903/2014 NUNES & RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - 10734 | 3.072,60 | ||
| TOTAL | 3.072,60 | 3.072,60 | 3.072,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
