| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ZACHARIAS V. FAVERO E CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 932 | Data de lançamento: | 28/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 40 REGATA DE MALHA ELANQUINHA LISA, P/ FANTASIA DE CARNAVAL DA ESCOLA DE SAMBA VERDE E PRATA, CFE. LEI Nº 2.769/2014. | 475,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2014 | Valor Empenhado referente a: 40 REGATA DE MALHA ELANQUINHA LISA, P/ FANTASIA DE CARNAVAL DA ESCOLA DE SAMBA VERDE E PRATA, CFE. LEI Nº 2.769/2014. | 475,00 | ||
| 07/03/2014 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 000.000.601. | 475,00 | ||
| 20/03/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 932/2014 - REF. MARÇO/2014 ZACHARIAS V. FAVERO E CIA LTDA - ME - 828 | 474,80 | ||
| 20/03/2014 | AJUSTE DO EMPENHO PREVIO. | -0,20 | ||
| 20/03/2014 | AJUSTE DO EMPENHO PREVIO. | -0,20 | ||
| TOTAL | 474,80 | 474,80 | 474,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
