| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RADIO MARABA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 936 | Data de lançamento: | 28/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL/2014 NO PERIODO DE 01/02/2014 A 28/02/2014 COM 03 CHAMADAS DIARIA, CFE. CONTRATO Nº 032/2014. LEI MUNICIPAL NRO. 2.769/2014. | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL/2014 NO PERIODO DE 01/02/2014 A 28/02/2014 COM 03 CHAMADAS DIARIA, CFE. CONTRATO Nº 032/2014. LEI MUNICIPAL NRO. 2.769/2014. | 2.200,00 | ||
| 28/02/2014 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - NF.16203. | 2.200,00 | ||
| 11/03/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 936/2014 RADIO MARABA LTDA - ME - 3 | 2.200,00 | ||
| TOTAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
