| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME |
| Número do empenho: | 957 | Data de lançamento: | 28/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 6 PNEUS RECAPADOS 900 X 20 BORRACHUDO, P/ ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 3.360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2014 | Valor Empenhado referente a: 6 PNEUS RECAPADOS 900 X 20 BORRACHUDO, P/ ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 3.360,00 | ||
| 28/02/2014 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - 004.475.155. | 3.360,00 | ||
| 11/03/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 957/2014 ANGELO TISSIANI - ME - 108 | 3.360,00 | ||
| TOTAL | 3.360,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
