| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: WEL DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD. P/ SAUDE LTDA. |
| Número do empenho: | 1005 | Data de lançamento: | 05/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 63 FITA PARA GLICEMIA, P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 1.512,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2015 | Valor Empenhado referente a: 63 FITA PARA GLICEMIA, P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 1.512,00 | ||
| 11/03/2015 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme DANFE Nº 15489; | 1.512,00 | ||
| 20/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1005/2015 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD. P/ SAUDE LTDA. - 13269 | 1.512,00 | ||
| TOTAL | 1.512,00 | 1.512,00 | 1.512,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
