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Exercício: 2015
Nome do Credor: LORI INES WILHELM	Exportar os Dados

Número do empenho:	1012	Data de lançamento:	06/03/2015
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	BPSB - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 19,96KG CUCA, 15,11KG BOLO, 79,99KG PÃO CACETINHO, P/ CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA INETERNACIONAL DA MULHER, COM AS INTEGRANTES DO GRUPO DA 3ª IDADE, PROGRAMA PBV-SCFV.		1.047,51

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2015	Valor Empenhado referente a: 19,96KG CUCA, 15,11KG BOLO, 79,99KG PÃO CACETINHO, P/ CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA INETERNACIONAL DA MULHER, COM AS INTEGRANTES DO GRUPO DA 3ª IDADE, PROGRAMA PBV-SCFV.	1.047,51
06/03/2015	MARISTELA PANEGALLI - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - RECEBIDO Conforme DANFE Nº 7306550.		1.047,51
10/03/2015	MARISTELA PANEGALLI - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 7335796;		407,57
10/03/2015	ESTORNO PELA NÃO NECESSIDADE DO ITEM 03 REF. AQUISIÇÃO DE 79,99 KG PAO.		-639,94
10/03/2015	SUBSTITUIÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL NRO. 007.306.550 CANCELADO PELA EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL NRO. 007.335.796.		-407,57
10/03/2015	ESTORNO PELA NÃO NECESSIDADE DO ITEM 03 REF. AQUISIÇÃO DE 79,99 KG PAO.	-639,94
13/03/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1012/2015 LORI INES WILHELM - 9495			407,57
TOTAL		407,57	407,57	407,57
SALDO A PAGAR				0,00