| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SADI A. GETELINA & IRMAOS LTDA |
| Número do empenho: | 1017 | Data de lançamento: | 06/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PBF-PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3 TROFEU, P/1º CAMPEONATO DE FUTSAL FEMENINO, EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, P´ROGRAMA PAIF. | 108,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2015 | Valor Empenhado referente a: 3 TROFEU, P/1º CAMPEONATO DE FUTSAL FEMENINO, EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, P´ROGRAMA PAIF. | 108,00 | ||
| 06/03/2015 | MARISTELA PANEGALLI - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 1133; | 108,00 | ||
| 11/03/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850091 PAGTO. REF. EMPENHO 1017/2015 SADI A. GETELINA & IRMAOS LTDA - 1208 | 108,00 | ||
| TOTAL | 108,00 | 108,00 | 108,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
