| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EDUARDA ZANATTA |
| Número do empenho: | 1052 | Data de lançamento: | 10/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA 02 APRESENTAÇÕES DE SHOWS ARTISTICOS E 01 SONORIZAÇÃO P/ CARNAVAL/2015, CFE. CONTRATO Nº 014/2015. | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2015 | Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA 02 APRESENTAÇÕES DE SHOWS ARTISTICOS E 01 SONORIZAÇÃO P/ CARNAVAL/2015, CFE. CONTRATO Nº 014/2015. | 6.000,00 | ||
| 10/03/2015 | HENRI KOENIG - SEC. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 16; | 6.000,00 | ||
| 16/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1052/2015 EDUARDA ZANATTA - 13167 | 6.000,00 | ||
| TOTAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
