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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1053 Data de lançamento: 10/03/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 6 MESES SERVIÇOS DE ACESSO COMERCIAL A REDE MUNDIAL DE COMUNICAÇÃO ELETRONICA INTERNET, 2 MEGA EMPRESARIAL , NO PERIODO DE 01/01/2015 A 30/06/2015, CFE. CONTRATO Nº 004/2015. 491,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2015 Valor Empenhado referente a: 6 MESES SERVIÇOS DE ACESSO COMERCIAL A REDE MUNDIAL DE COMUNICAÇÃO ELETRONICA INTERNET, 2 MEGA EMPRESARIAL , NO PERIODO DE 01/01/2015 A 30/06/2015, CFE. CONTRATO Nº 004/2015. 491,40
16/03/2015 HENRI KOENIG - SEC. TURISMO - REFERENTE A JANEIRO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 1265; 81,90
16/03/2015 HENRI KOENIG - SEC. TURISMO - REFERENTE A FEVEREIRO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 1266; 81,90
23/03/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1053/2015 - REF. JANEIRO/2015 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 81,90
23/03/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1053/2015 - REF. FEVEREIRO/2015 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 81,90
30/03/2015 VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - COMPETENCIA DE MARÇO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 1368; 81,90
01/04/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1053/2015 - REF. MARÇO/2015 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 81,90
30/04/2015 HENRI KOENIG - SEC. TURISMO - REF. ABRIL/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 1604; 81,90
08/05/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1053/2015 - REF. ABRIL/2015 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 81,90
29/05/2015 VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL- Conforme Nota Fiscal Nº 1822; 81,90
03/06/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1053/2015 - REF. JUNHO/2015 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 81,90
26/06/2015 HENRI KOENIG - SEC DO TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 2050; 81,90
07/07/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1053/2015 - REF. JUNHO/2015 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 81,90
TOTAL 491,40 491,40 491,40
SALDO A PAGAR 0,00


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