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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1055 Data de lançamento: 10/03/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PBF-PAIF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 6 MESES SERVIÇOS DE ACESSO COMERCIAL A REDE MUNDIAL DE COMUNICAÇÃO ELETRONICA INTERNET, 2MEGA EMPRESARIAL ,NO PREDIO DO CRAS NA VILA MILITAR, NO PERIODO DE 01/01/2015 A 30/06/2015, CFE. CONTRATO Nº 004/2015. 491,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2015 Valor Empenhado referente a: 6 MESES SERVIÇOS DE ACESSO COMERCIAL A REDE MUNDIAL DE COMUNICAÇÃO ELETRONICA INTERNET, 2MEGA EMPRESARIAL ,NO PREDIO DO CRAS NA VILA MILITAR, NO PERIODO DE 01/01/2015 A 30/06/2015, CFE. CONTRATO Nº 004/2015. 491,40
30/03/2015 MARISTELA PANEGALLI - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - COMPETENCIA DE MARÇO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 1363; 72,79
01/04/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1055/2015 - REF. MARÇO/2015 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 72,79
30/04/2015 MARISTELA PANEGALLI - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - REF.ABRIL/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 1598; 81,90
08/05/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1055/2015 - REF. ABRIL/2015 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 81,90
29/05/2015 MARISTELA PANEGALLI- SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL- Conforme Nota Fiscal Nº 1816; 81,90
03/06/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1055/2015 - REF. JUNHO/2015 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 81,90
26/06/2015 MARISTELA PANEGALLI - SEC DA ASSIST SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº 2044; 81,90
07/07/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1055/2015 - REF. JUNHO/2015 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 81,90
03/08/2015 ESTORNO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015 PELA NAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. -172,91
TOTAL 318,49 318,49 318,49
SALDO A PAGAR 0,00


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