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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1062 Data de lançamento: 10/03/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 6 MESES SERVIÇOS DE ACESSO COMERCIAL A REDE MUNDIAL DE COMUNICAÇÃO ELETRONICA INTERNET, 2 MEGA EMPRESARIAL ,NA ESC. MUNIC. DR. VICENTE DUTRA, NO PERIODO DE 01/01/2015 A 30/06/2015, CFE. CONTRATO Nº 004/2015. 491,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2015 Valor Empenhado referente a: 6 MESES SERVIÇOS DE ACESSO COMERCIAL A REDE MUNDIAL DE COMUNICAÇÃO ELETRONICA INTERNET, 2 MEGA EMPRESARIAL ,NA ESC. MUNIC. DR. VICENTE DUTRA, NO PERIODO DE 01/01/2015 A 30/06/2015, CFE. CONTRATO Nº 004/2015. 491,40
16/03/2015 EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - REFERENTE A JANEIRO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 1269; 81,90
16/03/2015 EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - REFERENTE A FEVEREIRO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 1270; 81,90
23/03/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1062/2015 - REF. JANEIRO/2015 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 81,90
23/03/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1062/2015 - REF. FEVEREIRO/2015 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 81,90
30/03/2015 EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - COMPETENCIA DE MARÇO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 1370; 81,90
01/04/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1062/2015 - REF. MARÇO/2015 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 81,90
30/04/2015 EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - REF. ABRIL/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 1606; 81,90
08/05/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1062/2015 - REF. ABRIL/2015 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 81,90
29/05/2015 EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1824; 81,90
03/06/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1062/2015 - REF. JUNHO/2015 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 81,90
26/06/2015 EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO - -Conforme Nota Fiscal Nº 2052; 81,90
07/07/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1062/2015 - REF. JUNHO/2015 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 81,90
TOTAL 491,40 491,40 491,40
SALDO A PAGAR 0,00


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