O Município de Iraí - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1065 Data de lançamento: 10/03/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 6 MESES SERVIÇOS DE ACESSO COMERCIAL A REDE MUNDIAL DE COMUNICAÇÃO ELETRONICA INTERNET, 1.5 MEGA EMPRESARIAL , NO PERIODO DE 01/01/2015 A 30/06/2015, CFE. CONTRATO Nº 004/2015. 691,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2015 Valor Empenhado referente a: 6 MESES SERVIÇOS DE ACESSO COMERCIAL A REDE MUNDIAL DE COMUNICAÇÃO ELETRONICA INTERNET, 1.5 MEGA EMPRESARIAL , NO PERIODO DE 01/01/2015 A 30/06/2015, CFE. CONTRATO Nº 004/2015. 691,56
16/03/2015 EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - REFERENTE A JANEIRO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 1258; 115,26
16/03/2015 EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - REFERENTE A FEVEREIRO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 1259; 115,26
23/03/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1065/2015 - REF. JANEIRO/2015 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 115,26
23/03/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1065/2015 - REF. FEVEREIRO/2015 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 115,26
30/03/2015 EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - COMPETENCIA DE MARÇO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 1365; 115,26
01/04/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1065/2015 - REF. MARÇO/2015 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 115,26
30/04/2015 EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - REF. ABRIL/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 1601; 115,26
08/05/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1065/2015 - REF. ABRIL/2015 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 115,26
29/05/2015 EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO- Conforme Nota Fiscal Nº 1819; 115,26
03/06/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1065/2015 - REF. JUNHO/2015 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 115,26
26/06/2015 EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO - -Conforme Nota Fiscal Nº 2047; 115,26
07/07/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1065/2015 - REF. JUNHO/2015 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 115,26
TOTAL 691,56 691,56 691,56
SALDO A PAGAR 0,00


Copyright 2026 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração