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Exercício: 2015
Nome do Credor: DIOGO AMADO DA COSTA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1067	Data de lançamento:	10/03/2015
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	BPSB - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 280hora SERV. PROFIS. P/ OFICINA DE MUSICA (VIOLÃO E CORAL) P/ ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES E ADULTOS ATRAVES DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILI. (SCFV), COM 07 HORAS SEMANAIS, NO PERIODO DE 01/03/2015 A 31/12/2015, CFE. CONTRATO Nº 027/2015.		7.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2015	Valor Empenhado referente a: 280hora SERV. PROFIS. P/ OFICINA DE MUSICA (VIOLÃO E CORAL) P/ ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES E ADULTOS ATRAVES DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILI. (SCFV), COM 07 HORAS SEMANAIS, NO PERIODO DE 01/03/2015 A 31/12/2015, CFE. CONTRATO Nº 027/2015.	7.000,00
31/03/2015	MARISTELA PANEGALLI - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. MARÇO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 74;		700,00
01/04/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850056 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1067/2015 - REF. MARÇO/2015 DIOGO AMADO DA COSTA - 12847			700,00
30/04/2015	MARISTELA PANEGALLI - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. ABRIL/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 76;		700,00
08/05/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850058 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1067/2015 - REF. ABRIL/2015 DIOGO AMADO DA COSTA - 12847			700,00
29/05/2015	MARISTELA PANEGALLI - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL- Conforme Nota Fiscal Nº 77;		700,00
03/06/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850062 PAGAMENTO NESTA DATA- NF 77 PAGTO. REF. EMPENHO 1067/2015 - REF. JUNHO/2015 DIOGO AMADO DA COSTA - 12847			700,00
30/06/2015	MARISTELA PANEGALLI - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº 81;		700,00
07/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850065 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1067/2015 - REF. JULHO/2015 DIOGO AMADO DA COSTA - 12847			700,00
31/07/2015	MARISTELA PANEGALLI - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº 83;		700,00
05/08/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850067 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1067/2015 - REF. AGOSTO/2015 DIOGO AMADO DA COSTA - 12847			700,00
31/08/2015	MARISTELA PANEGALLI - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL -COMP. AGOSTO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 84;		700,00
03/09/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850068 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1067/2015 - REF. AGOSTO/2015 DIOGO AMADO DA COSTA - 12847			700,00
30/09/2015	MARISTELA PANEGALLI - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - REF SETEMBRO/2015- Conforme Nota Fiscal Nº 85;		700,00
08/10/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850073 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1067/2015 - REF. SETEMBRO/2015 DIOGO AMADO DA COSTA - 12847			700,00
04/11/2015	MARISTELA PANEGALLI - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - REF OUTUBRO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 86;		700,00
10/11/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850076 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1067/2015 - REF. OUTUBRO/2015 DIOGO AMADO DA COSTA - 12847			700,00
30/11/2015	MARISTELA PANEGALLI - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - MES DE NOVEMBRO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 87;		700,00
07/12/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850080 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1067/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 DIOGO AMADO DA COSTA - 12847			700,00
21/12/2015	MARISTELA PANEGALLI - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - MES DE DEZEMBRO/2015 -Conforme Nota Fiscal Nº 90;		700,00
23/12/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850082 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1067/2015 - REF. DEZEMBRO/2015 DIOGO AMADO DA COSTA - 12847			700,00
TOTAL		7.000,00	7.000,00	7.000,00
SALDO A PAGAR				0,00