| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JULIANO ALVES MACIEL |
| Número do empenho: | 1068 | Data de lançamento: | 10/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PBF-PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 280H SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE INSTRUTOR PARA OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL, COM 07 HORAS SEMANAIS, NO PERIODO DE 01/03/2015 A 31/12/2015, ATRAVES DO PROGRAMA PAIF, CFE. CONTRATO Nº 028/2015. | 7.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2015 | Valor Empenhado referente a: 280H SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE INSTRUTOR PARA OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL, COM 07 HORAS SEMANAIS, NO PERIODO DE 01/03/2015 A 31/12/2015, ATRAVES DO PROGRAMA PAIF, CFE. CONTRATO Nº 028/2015. | 7.000,00 | ||
| 24/03/2015 | MARISTELA PANEGALLI - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE A MARÇO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 310; | 700,00 | ||
| 01/04/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1068/2015 - REF. MARÇO/2015 JULIANO ALVES MACIEL - 9813 | 700,00 | ||
| 27/04/2015 | ESTORNO PELA ALTERAÇÃO DO CONTRATO. | -6.300,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
