| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ANTONIO VALDIR RIBEIRO |
| Número do empenho: | 1070 | Data de lançamento: | 10/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA AREA DO CAMPING MUNICIPAL. | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA AREA DO CAMPING MUNICIPAL. | 980,00 | ||
| 10/03/2015 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº 4; | 980,00 | ||
| 16/03/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856861, 856862 PAGTO. REF. EMPENHO 1070/2015 ANTONIO VALDIR RIBEIRO - 12405 | 980,00 | ||
| TOTAL | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
