| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CAOL-CENTRO DE APOIO ONCOLÓGICO LUCIANO |
| Número do empenho: | 1071 | Data de lançamento: | 10/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 ATENDIMENTO, ALOJAMENTO E APOIO PSICOLOGICO A PESSOAS PORTADORAS DE DOENÇAS ONCOLOGICAS NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 362,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 ATENDIMENTO, ALOJAMENTO E APOIO PSICOLOGICO A PESSOAS PORTADORAS DE DOENÇAS ONCOLOGICAS NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 362,00 | ||
| 10/03/2015 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014 - S/Nº. | 362,00 | ||
| 16/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1071/2015 CAOL-CENTRO DE APOIO ONCOLÓGICO LUCIANO - 9634 | 362,00 | ||
| TOTAL | 362,00 | 362,00 | 362,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
