| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ALLAN RANSAN DE LIMA |
| Número do empenho: | 1080 | Data de lançamento: | 10/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 10/03/2015, PARA CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº012541. | 7,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2015 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 10/03/2015, PARA CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº012541. | 7,38 | ||
| 10/03/2015 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - RELATORIO DE DESPESAS Nº 012541. | 7,38 | ||
| 13/03/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1080/2015 ALLAN RANSAN DE LIMA - 13408 | 7,38 | ||
| TOTAL | 7,38 | 7,38 | 7,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
