| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CRISTIANE WATTE |
| Número do empenho: | 1085 | Data de lançamento: | 10/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 5211. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2015 | EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 5211. | 500,00 | ||
| 10/03/2015 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 5211. | 500,00 | ||
| 20/03/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856864 PAGTO. REF. EMPENHO 1085/2015 CRISTIANE WATTE - 12389 | 500,00 | ||
| 28/12/2015 | REF. ADIANTAMENTO 5211 E RELATÓRIO DE DESPESAS 011353. | -342,30 | ||
| 28/12/2015 | REF. ADIANTAMENTO 5211 E RELATÓRIO DE DESPESAS 011353. | -342,30 | ||
| 28/12/2015 | REF. ADIANTAMENTO 5211 E RELATÓRIO DE DESPESAS 011353. | -342,30 | ||
| TOTAL | 157,70 | 157,70 | 157,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
