| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LAGB ACESSORIOS E PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 1095 | Data de lançamento: | 11/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 PNEU 205/75 R16 P VAN BOXER ISE 3652, 4 PNEU 205/75 R16 P/ AMBULANCIA IUX 4261, 4 PNEU 175/70 R14 P/ DOBLO IUX 4216, 4 PNEU 175/70 R14 P/ DOBLO IVF 5504 DA SEC. SAUDE. | 3.132,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2015 | Valor Empenhado referente a: 2 PNEU 205/75 R16 P VAN BOXER ISE 3652, 4 PNEU 205/75 R16 P/ AMBULANCIA IUX 4261, 4 PNEU 175/70 R14 P/ DOBLO IUX 4216, 4 PNEU 175/70 R14 P/ DOBLO IVF 5504 DA SEC. SAUDE. | 3.132,70 | ||
| 11/03/2015 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme DANFE Nº 94497; | 3.132,70 | ||
| 20/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1095/2015 LAGB ACESSORIOS E PEÇAS LTDA - 13146 | 3.132,70 | ||
| TOTAL | 3.132,70 | 3.132,70 | 3.132,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
