| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA E BAZAR E.B.S. LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1096 | Data de lançamento: | 11/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PFMC/PAEFI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BPSE - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 32 BOLA ISOPOR MEDIA, 15 BOLA ISOPOR GRANDE, 15 BOLA ISOPOR PEQUENA, 1 ALFABETO EM EVA, 195 EMBALAGEM PLASTICA PEQUENA, 1 FITA, 2FL. ETIQUETAS ADESIVAS, 1 FITA ADESIVA, 1 DUREX GRANDE, P/ OFICINA DE COELHO DE PASCOAC/ AS FAMILIAS DO PROGRAMA PAEFI. | 121,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2015 | Valor Empenhado referente a: 32 BOLA ISOPOR MEDIA, 15 BOLA ISOPOR GRANDE, 15 BOLA ISOPOR PEQUENA, 1 ALFABETO EM EVA, 195 EMBALAGEM PLASTICA PEQUENA, 1 FITA, 2FL. ETIQUETAS ADESIVAS, 1 FITA ADESIVA, 1 DUREX GRANDE, P/ OFICINA DE COELHO DE PASCOAC/ AS FAMILIAS DO PROGRAMA PAEFI. | 121,10 | ||
| 16/03/2015 | MARISTELA PANEGALLI - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 7369821; | 121,10 | ||
| 23/03/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850142 PAGTO. REF. EMPENHO 1096/2015 LIVRARIA E BAZAR E.B.S. LTDA - ME - 37 | 121,10 | ||
| TOTAL | 121,10 | 121,10 | 121,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
