| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CARLOS LUIZ BALDIN - EPP |
| Número do empenho: | 1099 | Data de lançamento: | 11/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BPSB - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3 TIRAS COPO PLASTICO PARA AGUA 180ML - PCTE 100 UN, P/ LANCHE DOS INTEGRANTES DAS OFICINAS DO PROGRAMA PBV-SCFV. | 11,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2015 | Valor Empenhado referente a: 3 TIRAS COPO PLASTICO PARA AGUA 180ML - PCTE 100 UN, P/ LANCHE DOS INTEGRANTES DAS OFICINAS DO PROGRAMA PBV-SCFV. | 11,85 | ||
| 11/03/2015 | MARISTELA PANEGALLI - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 7327930; | 11,85 | ||
| 20/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1099/2015 CARLOS LUIZ BALDIN - EPP - 337 | 11,85 | ||
| TOTAL | 11,85 | 11,85 | 11,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
