| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DETRAN RS- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
| Número do empenho: | 1110 | Data de lançamento: | 12/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 SEGURO DPVAT EXERCICIO/2015 DO VEICULO ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 246,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 SEGURO DPVAT EXERCICIO/2015 DO VEICULO ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 246,48 | ||
| 12/03/2015 | EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - DPVAT DO EXERCICIO/2015 - ONIBUS IPP8251. | 246,48 | ||
| 20/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1110/2015 DETRAN RS- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 2768 | 246,48 | ||
| TOTAL | 246,48 | 246,48 | 246,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
