| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ARMARINHOS V. N. LTDA. |
| Número do empenho: | 1137 | Data de lançamento: | 12/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PBF-PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 22 SACO P/ O0VO 35 X 35, 1 COPO PLASTICO P/ CAFEZINHO 80 ML, 4 LAÇO FACIL 2,3 X 44 C/ 10, 10 PAPEL CHUMBO COLORIDO, 20 POTE 30 ML, 3 SACO TRANS. DEC. 15 X 21 C/ 100, 20 FORMA P/ OVOS, 1 VARETA P/ ALGODÃO DOCÊ C/100, P/ OFICINA DE PASCOA C/ AS FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA, PROGRAMA PAIF. | 105,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2015 | Valor Empenhado referente a: 22 SACO P/ O0VO 35 X 35, 1 COPO PLASTICO P/ CAFEZINHO 80 ML, 4 LAÇO FACIL 2,3 X 44 C/ 10, 10 PAPEL CHUMBO COLORIDO, 20 POTE 30 ML, 3 SACO TRANS. DEC. 15 X 21 C/ 100, 20 FORMA P/ OVOS, 1 VARETA P/ ALGODÃO DOCÊ C/100, P/ OFICINA DE PASCOA C/ AS FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA, PROGRAMA PAIF. | 105,50 | ||
| 12/03/2015 | MARISTELA PANEGALLI - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 145; | 105,50 | ||
| 23/03/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850093 PAGTO. REF. EMPENHO 1137/2015 ARMARINHOS V. N. LTDA. - 13407 | 105,50 | ||
| TOTAL | 105,50 | 105,50 | 105,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
