| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A. |
| Número do empenho: | 1138 | Data de lançamento: | 12/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 TARIFA DOC/TED ELETRONICO C/ CORRENTE Nº 2.461-9. | 7,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 TARIFA DOC/TED ELETRONICO C/ CORRENTE Nº 2.461-9. | 7,80 | ||
| 12/03/2015 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - TARIFA DOC/TED ELETRONICO C/C/ Nº 2.461-9. | 7,80 | ||
| 20/03/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1138/2015 BANCO DO BRASIL S/A. - 176 | 7,80 | ||
| TOTAL | 7,80 | 7,80 | 7,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
