| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MERCADO SILVA - S SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 1139 | Data de lançamento: | 12/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PBF-PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5UN AMENDOIM CRU SEM PELE DA COLONIA, 1UN GOTA PINGO CHOCOLATE MAVELEIRO, 2UN MIX CHOCOLATE GRAN 500 G ESCURO, 6UN CHOCOLATE COBERTURA SELECTA SUPREME LEITE 1,01, 1UN CHOCOLATE COBERTURA MARFIM NESTLE E DEMAIS ITENS P/ OFICINA DE PASCOA C/ AS FAMIL. CADASTR. NO BOLSA FAMILIA. | 558,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2015 | Valor Empenhado referente a: 5UN AMENDOIM CRU SEM PELE DA COLONIA, 1UN GOTA PINGO CHOCOLATE MAVELEIRO, 2UN MIX CHOCOLATE GRAN 500 G ESCURO, 6UN CHOCOLATE COBERTURA SELECTA SUPREME LEITE 1,01, 1UN CHOCOLATE COBERTURA MARFIM NESTLE E DEMAIS ITENS P/ OFICINA DE PASCOA C/ AS FAMIL. CADASTR. NO BOLSA FAMILIA. | 558,50 | ||
| 12/03/2015 | MARISTELA PANEGALLI - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 1246; | 558,50 | ||
| 25/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1139/2015 MERCADO SILVA - S SILVA & FILHOS LTDA - 9993 | 558,50 | ||
| TOTAL | 558,50 | 558,50 | 558,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
