| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NUNES & RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1177 | Data de lançamento: | 16/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 6 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 90LT AGUA SANITARIA, 120LT ALCOOL 92°, 45 ALCOOL GEL 70° EMBALAGEM 500GR, 30 ALGODÃO CAIXA 25G, 30 AMACIANTE 2 LITROS, 9 BALDE 15 LITROS, 30 BOLSA ALVEJADA, 30 CAIXA DE FOSFORO GRANDE, 60 CERA LIQUIDA INCOLOR E DEMAIS ITENS P/ ESC. MUNIC. ENSINO FUNDAMENTAL, CARTA CONV. Nº06/2015. | 6.691,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2015 | Valor Empenhado referente a: 90LT AGUA SANITARIA, 120LT ALCOOL 92°, 45 ALCOOL GEL 70° EMBALAGEM 500GR, 30 ALGODÃO CAIXA 25G, 30 AMACIANTE 2 LITROS, 9 BALDE 15 LITROS, 30 BOLSA ALVEJADA, 30 CAIXA DE FOSFORO GRANDE, 60 CERA LIQUIDA INCOLOR E DEMAIS ITENS P/ ESC. MUNIC. ENSINO FUNDAMENTAL, CARTA CONV. Nº06/2015. | 6.691,35 | ||
| 19/03/2015 | EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 7398915; 7399321; | 6.691,35 | ||
| 24/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1177/2015 NUNES & RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - 10734 | 6.691,35 | ||
| TOTAL | 6.691,35 | 6.691,35 | 6.691,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
