| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NUNES & RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1178 | Data de lançamento: | 16/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 6 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 25LT. AGUA SANITARIA, 20LT. ALCOOL 92°, 5 ALCOOL GEL 70° EMBALAGEM 500GR, 5 ALGODÃO CAIXA 25G, 5 CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML, 5 CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML, 10 DESINFETANTE 2LITROS, 10 DETERGENTE 500ML E DEMAIS ITENS P/ SEC. EDUCAÇÃO, CARTA CONVITE Nº 06/2015. | 947,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2015 | Valor Empenhado referente a: 25LT. AGUA SANITARIA, 20LT. ALCOOL 92°, 5 ALCOOL GEL 70° EMBALAGEM 500GR, 5 ALGODÃO CAIXA 25G, 5 CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML, 5 CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML, 10 DESINFETANTE 2LITROS, 10 DETERGENTE 500ML E DEMAIS ITENS P/ SEC. EDUCAÇÃO, CARTA CONVITE Nº 06/2015. | 947,05 | ||
| 19/03/2015 | EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 7399847; 7400018; | 947,05 | ||
| 24/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1178/2015 NUNES & RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - 10734 | 947,05 | ||
| TOTAL | 947,05 | 947,05 | 947,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
