| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 1197 | Data de lançamento: | 17/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-IGD PBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 74,97LT GASOLINA P/ VEICULO UNO IVJ 7572, DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA IGD-PBF, PREGÃO Nº 07/2014 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2014. | 254,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2015 | Valor Empenhado referente a: 74,97LT GASOLINA P/ VEICULO UNO IVJ 7572, DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA IGD-PBF, PREGÃO Nº 07/2014 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2014. | 254,15 | ||
| 17/03/2015 | MARISTELA PANEGALLI - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 15402; 15617; | 254,15 | ||
| 23/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1197/2015 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 254,15 | ||
| TOTAL | 254,15 | 254,15 | 254,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
