| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1210 | Data de lançamento: | 17/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 7 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4 CORRETIVO LÍQUIDO BRANCO 18 ML, 1CX. ENVELOPE PARDO CAIXA COM 100 UNIDADES, 10 FITA CREPE 38 MM X 50 M, 6CX. GRAMPOS P/ GRAMPEADOR 26/6 CAIXA C/ 1000 UNIDADES, 4CX. LÁPIS Nº 2 CAIXA C/ 72 UNID. E DEMAIS ITENS P/ SEC. EDUCAÇÃO, CARTA CONVITE Nº 07/2015.701 | 1.500,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2015 | Valor Empenhado referente a: 4 CORRETIVO LÍQUIDO BRANCO 18 ML, 1CX. ENVELOPE PARDO CAIXA COM 100 UNIDADES, 10 FITA CREPE 38 MM X 50 M, 6CX. GRAMPOS P/ GRAMPEADOR 26/6 CAIXA C/ 1000 UNIDADES, 4CX. LÁPIS Nº 2 CAIXA C/ 72 UNID. E DEMAIS ITENS P/ SEC. EDUCAÇÃO, CARTA CONVITE Nº 07/2015.701 | 1.500,72 | ||
| 23/03/2015 | EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 7426802; 7427557; | 1.500,72 | ||
| 26/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1210/2015 LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 | 1.500,72 | ||
| TOTAL | 1.500,72 | 1.500,72 | 1.500,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
