| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MIGUEL BARKI - LIVRARIA NOBRE |
| Número do empenho: | 1217 | Data de lançamento: | 17/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 7 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 9LT. COLA BRANCA LITRO, 30 COLA GLITTER 35 G, 30 FITA DUREX 12 MM X 40 M, 15 CX.GIZ BRANCO, 75CX. GIZ DE CERA CAIXA C/ 12 UNID. (GRANDE), 3 LIVRO PONTO C/ 3 TURNOS, 60 RÉGUA 30 CM, 3 BOBINA DE PAPEL PARDO 60 CM -ROLO E DEMAIS ITENS P/ ESC. MUNIC. ENS. FUNDAMENTAL, CARTA CONV. Nº 07/2015. | 1.235,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2015 | Valor Empenhado referente a: 9LT. COLA BRANCA LITRO, 30 COLA GLITTER 35 G, 30 FITA DUREX 12 MM X 40 M, 15 CX.GIZ BRANCO, 75CX. GIZ DE CERA CAIXA C/ 12 UNID. (GRANDE), 3 LIVRO PONTO C/ 3 TURNOS, 60 RÉGUA 30 CM, 3 BOBINA DE PAPEL PARDO 60 CM -ROLO E DEMAIS ITENS P/ ESC. MUNIC. ENS. FUNDAMENTAL, CARTA CONV. Nº 07/2015. | 1.235,55 | ||
| 20/03/2015 | EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 884; | 1.235,55 | ||
| 25/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1217/2015 MIGUEL BARKI - LIVRARIA NOBRE - 1625 | 1.235,55 | ||
| TOTAL | 1.235,55 | 1.235,55 | 1.235,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
