| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MIGUEL BARKI - LIVRARIA NOBRE |
| Número do empenho: | 1218 | Data de lançamento: | 17/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 7 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 8LT. COLA BRANCA LITRO, 20 COLA GLITTER 35 G, 10 FITA DUREX 12 MM X 40 M, 15 CX. GIZ BRANCO, 65CX. GIZ DE CERA CAIXA C/ 12 UNID. (GRANDE), 1 LIVRO PONTO C/ 3 TURNOS, 20 RÉGUA 30 CM, 1 BOBINA DE PAPEL PARDO 60 CM - ROLO, E DEMAIS ITENS P/ ESC. MUNIC. EDUC. INFANTIL, CARTA CONVITE Nº 07/2015. | 838,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2015 | Valor Empenhado referente a: 8LT. COLA BRANCA LITRO, 20 COLA GLITTER 35 G, 10 FITA DUREX 12 MM X 40 M, 15 CX. GIZ BRANCO, 65CX. GIZ DE CERA CAIXA C/ 12 UNID. (GRANDE), 1 LIVRO PONTO C/ 3 TURNOS, 20 RÉGUA 30 CM, 1 BOBINA DE PAPEL PARDO 60 CM - ROLO, E DEMAIS ITENS P/ ESC. MUNIC. EDUC. INFANTIL, CARTA CONVITE Nº 07/2015. | 838,35 | ||
| 20/03/2015 | EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 886; | 838,35 | ||
| 25/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1218/2015 MIGUEL BARKI - LIVRARIA NOBRE - 1625 | 838,35 | ||
| TOTAL | 838,35 | 838,35 | 838,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
