| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: IEDA MARIA NIENOW |
| Número do empenho: | 1221 | Data de lançamento: | 18/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 23PCT. PIRULITO, P/ DITRIBUIR AS CRIANÇAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | 70,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2015 | Valor Empenhado referente a: 23PCT. PIRULITO, P/ DITRIBUIR AS CRIANÇAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | 70,15 | ||
| 01/04/2015 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme DANFE Nº 7525368; | 70,15 | ||
| TOTAL | 70,15 | 70,15 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 70,15 | |||
