| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LORI INES WILHELM |
| Número do empenho: | 1224 | Data de lançamento: | 18/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BPSB - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10 CACHORRO QUENTE, LANCHE P/ ALUNOS DA OFICINA DE CAPOEIRA, PROGRAMA PBV-SCFV. | 32,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2015 | Valor Empenhado referente a: 10 CACHORRO QUENTE, LANCHE P/ ALUNOS DA OFICINA DE CAPOEIRA, PROGRAMA PBV-SCFV. | 32,50 | ||
| 18/03/2015 | MARISTELA PANEGALLI - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 7397786; | 32,50 | ||
| 23/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1224/2015 LORI INES WILHELM - 9495 | 32,50 | ||
| TOTAL | 32,50 | 32,50 | 32,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
