| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LUIZ FERNANDO DAZZI - ME |
| Número do empenho: | 1234 | Data de lançamento: | 18/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 BATERIA 7,5 AMPERES 12V, P/ NOBREAK DO SERVIDOR DOS PROGRAMAS DA PREFEITURA. | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 BATERIA 7,5 AMPERES 12V, P/ NOBREAK DO SERVIDOR DOS PROGRAMAS DA PREFEITURA. | 130,00 | ||
| 20/03/2015 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 7425270; | 130,00 | ||
| 26/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1234/2015 LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
