Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1240 |
Data de lançamento: |
19/03/2015 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
1 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 2H MÃO DE OBRA RECUPERAR PARALAMA DIANTEIRO DA RETRO Nº 04 DA SEC. OBRAS, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 015/2015. |
0,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/03/2015 |
Valor Empenhado referente a: 2H MÃO DE OBRA RECUPERAR PARALAMA DIANTEIRO DA RETRO Nº 04 DA SEC. OBRAS, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 015/2015. |
80,00 |
|
|
20/03/2015 |
VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº 52; |
|
80,00 |
|
25/03/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1240/2015
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 |
|
|
80,00 |
TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.