| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MARCIANA DA FONTOURA -MODERNIZE METALURGICA |
| Número do empenho: | 1253 | Data de lançamento: | 19/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS IGD - SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PORTA DE FERRO NA SALA DO CONSELHO TUTELAR, PROGRAMA IGD-SUAS. | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PORTA DE FERRO NA SALA DO CONSELHO TUTELAR, PROGRAMA IGD-SUAS. | 280,00 | ||
| 19/03/2015 | MARISTELA PANEGALLI - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº 71; | 280,00 | ||
| 23/03/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850024 PAGTO. REF. EMPENHO 1253/2015 MARCIANA DA FONTOURA -MODERNIZE METALURGICA - 2404 | 280,00 | ||
| 09/10/2015 | ESTORNO REF. A DEV. DE RECURSO P/ CONTA VINCULADA FACE MEMO 040/15 DO PREFEITO MUNICIPAL. | -280,00 | ||
| 09/10/2015 | ESTORNO REFERENTE A DEVOLUÇÃO RECURSOS PARA A CONTA VINCULADA CFE. MEMORANDO 040/2015, EXPEDIDO PELO PREFEITO MUNICIPAL. | -280,00 | ||
| 09/10/2015 | ESTORNO REFERENTE A DEVOLUÇÃO RECURSOS PARA A CONTA VINCULADA CFE. MEMORANDO 040/2015, EXPEDIDO PELO PREFEITO MUNICIPAL. | -280,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
