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Exercício: 2015
Nome do Credor: MARCIANA DA FONTOURA -MODERNIZE METALURGICA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1254	Data de lançamento:	19/03/2015
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNAS IGD - SUAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 PORTA EM FERRO MEDINDO 1,35 X 2,50, PARTE EM CHAPA E RESTANTE EM VIDRO, P/ PORTA DA SALA DO CONSELHO TUTELAR, PROGRAMA IGD-SUAS.		483,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2015	Valor Empenhado referente a: 1 PORTA EM FERRO MEDINDO 1,35 X 2,50, PARTE EM CHAPA E RESTANTE EM VIDRO, P/ PORTA DA SALA DO CONSELHO TUTELAR, PROGRAMA IGD-SUAS.	483,00
19/03/2015	MARISTELA PANEGALLI - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 7377472;		483,00
23/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850024 PAGTO. REF. EMPENHO 1254/2015 MARCIANA DA FONTOURA -MODERNIZE METALURGICA - 2404			483,00
09/10/2015	ESTORNO REF. A DEV. DE RECURSO P/ CONTA VINCULADA FACE MEMO 040/15 DO PREFEITO MUNICIPAL.			-483,00
09/10/2015	ESTORNO REFERENTE A DEVOLUÇÃO RECURSOS PARA A CONTA VINCULADA CFE. MEMORANDO 040/2015, EXPEDIDO PELO PREFEITO MUNICIPAL.		-483,00
09/10/2015	ESTORNO REFERENTE A DEVOLUÇÃO RECURSOS PARA A CONTA VINCULADA CFE. MEMORANDO 040/2015, EXPEDIDO PELO PREFEITO MUNICIPAL.	-483,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00