| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1258 | Data de lançamento: | 20/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL ENC SOCIAIS - LEG. | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 95-01, da Competencia: MARÇO de 2015. | 16.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2015 | Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 95-01, da Competencia: MARÇO de 2015. | 16.900,00 | ||
| 20/03/2015 | FABIO R. SCHNELL - PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES - FOPAG DO SETOR 95-01 DA COMPETENCIA DE MARÇO/2015. | 16.900,00 | ||
| 24/03/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001697, 001696 PAGTO. REF. EMPENHO 1258/2015 FOLHA DE PAGAMENTO - 194 | 16.900,00 | ||
| TOTAL | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
